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科新机电:向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书

发布时间:2022-09-11 03:38:17 来源:欧宝娱乐官网客户端 作者:欧宝娱乐官网客户端下载

内容简介:  本募集说明书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号—创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书(2020年修订)》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第37号——创业板上市公司发行证券申请文件(2020年修订)》等要求编制。  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,并承担相应的法律责任。  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。  证券监督管理机构...

  本募集说明书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号—创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书(2020年修订)》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第37号——创业板上市公司发行证券申请文件(2020年修订)》等要求编制。

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,并承担相应的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。

  证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定,证券依法发行后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  公司特别提示投资者对下列重大风险给予充分关注,并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。本募集说明书中如有涉及未来的业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  本次募集资金投资项目建成后,公司将新增8,400吨/年的高端过程装备生产能力,虽然公司募投项目的产能设计综合考虑了公司的发展战略与产品竞争优势、目前市场需求及在手订单情况、公司目前产能利用率情况,以及未来的市场预期等因素,但本次募投项目新增的产能释放仍然受市场供求和行业竞争等因素影响,且本次募投项目建成投产需一定时间。在本次募投项目达产后,如果行业竞争格局或工艺技术发生重大不利变化,可能导致公司下游客户需求不达预期和产能闲置,进而影响本次募投项目新增的产能消化。

  本次募投项目实施后,公司固定资产折旧和无形资产摊销将有所增加。经测算,项目满产后,本次募投项目新增折旧摊销合计金额占预测收入的比例为2.24%,对预测净利润的影响比例为18.30%。鉴于项目从开始建设到达产需一定时间才能产生效益,如果短期内公司不能快速消化项目产能,实现预计效益规模,新增折旧摊销短期内将增加公司的整体运营成本,对公司经营业绩产生一定影响,从而导致利润下滑的风险。

  截至本募集说明书出具之日,公司尚未取得本次募投项目的环评批复。本次募投项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中淘汰类产业、落后及限制类产能,本次募投项目符合产业政策的要求。公司已成立专项小组推进募投项目批复程序,预计取得相关批复不存在实质性障碍。但如果未来不能按预期顺利取得批复,将对相应募投项目的实施进度造成不利影响。

  新材料、新技术的研发是一个连续性、系统性的过程,持续的材料创新、技术创新需要投入大量资金和人力,且通过长期孵化才可能实现目标。本次募集资金投资项目中,公司拟通过建设氢能及特材研发中心,以进一步维持自身行业地位和产品的核心竞争力,同时完善公司产品矩阵,为公司未来进入氢能领域做准备,开辟新的利润增长点。

  但公司在项目研发过程中如未能实现关键技术的突破,或实验的产品性能无法达到预期,则可能出现研发失败风险,对公司经营业绩造成不利影响。

  报告期内,公司对前五大客户的销售额占同期营业收入比例分别为64.27%、59.97%、55.47%和73.42%,公司存在客户集中度较高的风险。公司的主要客户大多为国内知名的大型企业。公司客户相对集中符合行业惯例。

  如果公司与主要客户合作关系发生重大不利变化、公司主要客户经营情况出现不利变化或受行业政策、宏观经济、国际贸易政策等外部因素影响而实现需求大幅下降,减少对公司产品的采购,而公司又不能及时开拓其他客户,将会对公司生产经营产生不利影响。

  公司所处行业为高端过程装备制造业,行业市场需求与石油炼化、新能源、天然气化工、煤化工等下业的固定资产投资密切相关。而下业固定资产投资受宏观经济影响较大,且与国家产业政策密切相关。如国内外宏观经济环境或国家产业政策发生较大不利变化,下业固定资产投资规模收缩,则可能导致公司订单不稳定,订单的获取和执行受到影响,进而出现经营业绩下降的情况。

  公司采购的主要原材料为板材、管材、锻件及外购的零部件。报告期内,公司主营业务成本中材料成本占比分别为76.03%、80.69%、77.85%及79.35%,原材料价格变化对公司营业成本影响较大。如相关原材料受国内外政治、经济因素影响而发生较动,则可能导致公司营业成本大幅增加,对公司生产经营带来一定风险。

  二、公司股权结构、前十大股东持股及控股股东、实际控制人情况........... 10

  八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序... 62

  三、本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的区别和联系............... 98

  本次发行、本次向特定对象发行 指 公司本次向特定对象发行面值为1.00元的不超过6,947.97万股(含本数)人民币普通股(A股)股票的行为

  本募集说明书 指 《四川科新机电股份有限公司向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书》

  《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》

  最近三年一期、三年一期、报告期 指 2019年、2020年、2021年及2022年1-6月

  有限公司、科新有限 指 公司前身四川科新机电设备有限公司、什邡科新机电设备有限公司

  压力容器 指 压力作用下盛装流体介质的密闭容器,本文中的压力容器系指金属压力容器

  反应器 指 一种实现液液、气液、液固、气液固等多种不同物质反应过程的装备

  塔器 指 一种主要用于执行物理过程及改变气体或液体混合物组成的压力容器,具备分离、提纯、吸收及精馏等功能

  容器 指 一种用于储存气体或液体的装备,用于保持介质压力的稳定,包括过滤器、储罐等压力容器

  非标装备 指 不是按照国家颁布的统一的行业标准和规格制造的装备,而是根据客户的用途需要,自行设计制造的装备

  锻件 指 金属被施加压力,通过塑性变形方式形成所要求的形状或合适的压缩力的物件

  焊接 指 通过加热或加压,或两者并用,并且用或不用填充材料,使工件达到结合的一种方法

  加氢橇 指 将多种系统、部件集成在同一个撬装底盘上的橇装加氢装置,具有结构紧凑占地面积小、投资成本低、施工工期短、设备安装扩容方便等特点

  特材 指 特殊材料,本文内特指钛、锆、镍、铜等金属及其合金,双相不锈钢、奥氏体不锈钢等高级不锈钢及其他具备特殊性质的金属复合材料

  双碳 指 我国在2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和的策略。其中,碳达峰指碳排放达到峰值,并进入下降阶段,碳中和指企业、团体或个人测算在一定时间内,直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放,实现二氧化碳的“零排放”

  BDO 指 1,4-丁二醇,是一种重要的有机和精细化工原料,被广泛应用于医药、化工、纺织、造纸、汽车和日用化工等领域,可以用于生产 PTMEG、GBL、NMP及PBAT等材料

  GBL 指 γ-丁内酯,系生产NMP的一种关键中间体,大多是由BDO脱氢生成

  NMP 指 N-甲基吡咯烷酮,多用于电动汽车的动力电池和导电剂、太阳能和风能发电储能装置的储能电池领域,作为溶解正极材料胶黏剂聚偏氟乙烯(PVDF)、碳纳米管导电浆料(CNT)的扩散液

  PBAT 指 热塑性生物降解塑料,具备较好的延展性、断裂伸长率、耐热性、冲击性能及优良的生物降解性

  PBS 指 聚丁二酸丁二醇酯,系一种新型生物降解塑料,具备良好的加工性能、耐热性能及成本优势,下游运用广泛

  PTMEG 指 聚四氢呋喃,是制备嵌段聚氨酯和聚醚弹性体的重要原料,在纺织、新材料、医疗用品等方面得到广泛运用

  ASME 指 美国机械工程师协会针对机械行业的认证,ASME向通过认证的生产企业授予钢印及相应的认证证书,其中压力容器类使用U钢印和U2钢印

  注:本募集说明书中部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上如果存在差异,均为四舍五入所致。

  经营范围 一般项目:核电设备成套及工程技术研发;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;特种设备销售;炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;对外承包工程;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:民用核安全设备制造;Ⅰ类放射性物品运输容器制造;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  上述股东中,林祯华、林祯荣、林祯富三人系兄弟关系,并签署了一致行动协议。除此之外,公司前十大股东之间不存在其他关联关系。

  公司控股股东、实际控制人为林祯华、林祯荣及林祯富,三人系兄弟关系,签署了《一致行动协议》,约定三人在公司股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示,一致行动协议长期有效。截至2022年6月30日,林祯华、林祯荣、林祯富合计直接持有公司112,461,402股股份,占比48.56%,不存在间接持有公司股份的情况。林祯华、林祯荣、林祯富的基本情况如下:

  林祯华,董事长,男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,出生于1966年,硕士;1997年至2008年10月就职于科新有限,历任总经理、董事长;2008年10月至今任公司董事长。

  林祯荣,董事,男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,出生于1964年,本科,高级工程师;1986年7月至1999年4月就职于四川省化工设备机械厂(于1989年4月更名为西南化机股份有限公司),历任容器分厂厂长、生产部常务副部长、生产技术党支部书记;2000年2月至2008年10月就职于科新有限,任董事、总经理;2008年10月至2011年12月任公司总经理;2008年10月至今任公司董事。

  林祯富,男,中国国籍,汉族,无永久境外居留权,出生于1971年,高中学历,2008年至2010年担任公司营销部副部长;2010年至今,担任公司工会主席。

  截至本募集说明书出具之日,林祯华、林祯荣及林祯富所持公司股份不存在质押、冻结或其它限制权利的情况。

  截至本募集说明书出具之日,公司的实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富控制的其他企业为麟凤投资、晨光科新,具体情况如下:

  麟凤投资成立于2008年2月22日,现持有什邡市工商管理和质量监督局于2016年4月5日核发的统一社会信用代码为4XJ的《营业执照》。截至本募集说明书出具之日,麟凤投资的基本情况如下所示:

  经营范围 对化工行业、房地产行业、电子行业、能源行业、矿产资源开发行业的投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  晨光科新成立于 2002年 3月 15日,现持有统一社会信用代码为54D的《营业执照》。截至本募集说明书出具之日,晨光科新的基本情况如下所示:

  经营范围 许可项目:危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)

  公司所属行业涉及的相关政府管理部门主要包括发改委、国家市场监督管理总局、中国特种设备检测研究院以及国家核安全局等。

  发改委 制定产业发展的战略规划和政策,对产业的发展进行宏观调控;提出产业发展的目标,组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议;指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议;拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录,按国务院规定权限审批、核准、审核重大建设项目。

  国家市场监督管理总局 市场监督管理总局综合管理特种设备安全监察、监督工作,内设特种设备安全监察局,主要负责监督检查特种设备的生产、经营、使用、检验检测和进出口,以及高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况等。

  中国特种设备检测研究院 解决行业共性关键和重大疑难技术问题;承担基础科学研究、重大仪器设备研发、发展规划研究等工作;承担安全技术规范和相关标准研制工作,为行政许可、监督检查、事故调查、风险监测等工作提供支撑保障。

  国家核安全局 负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准;牵头负责核安全工作协调机制有关工作;参与核事故应急处理;负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理和放射源安全;对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

  重型压力容器是过程装备行业的细分领域之一,属于特种设备,其设计、制造过程需要遵循国家许可证管理规定以及强制监督检验制度。该行业主要适用的法规和标准体系如下表所示:

  2 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 全国人民代表大会常务委员会

  注:2018年3月,第十三届全国人民代表大会第一次会议批准国务院机构的改革方案,将国家质量监督检验检疫总局等多个机构的职责整合,组建国家市场监督管理总局,作为国务院直属机构,不再保留国家质量监督检验检疫总局。

  1 2015-05-19 中国制造2025 国务院 提高国家制造业创新能力;推进信息化与工业化深度融合;强化工业基础能力;全面推行绿色制造;大力推动重点领域突破发展,聚焦新一代信息技术产业、电力装备、新材料等重点领域;深入推进制造业结构调整;积极发展服务型制造和生产性服务业;提高制造业国际化发展水平。

  2 2019-09-03 中国的核安全 国务院新闻办公室 持续推动核电装备国产化,不断提升核电装备制造能力,稳步提高百万千瓦级核电机组关键设备自主化、国产化水平,压力容器、蒸汽发生器、主管道、先进核燃料、核级焊材等核安全关键设备和材料的自主研发和国产化取得重大成果,实现自主安全发展。

  3 2020-10-29 中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议 中国第十九届中央委员会第五次全体会议 发展战略性新兴产业。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保等产业。推动先进制造业集群发展,构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎,培育新技术、新产品、新业态、新模式。

  4 2021-04-19 2021年能源工作指导意见 国家能源局 科技创新。能源短板技术装备攻关进程加快,关键核心技术、关键装备、关键产品的自主替代有效推进。聚焦能源新模式新业态发展需要,新设一批能源科技创新平台。

  5 2021-09-22 中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见 中国中央委员会、国务院 把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局,以经济社会发展全面绿色转型为引领,以能源绿色低碳发展为关键,加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局,坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路,确保如期实现碳达峰、碳中和。

  6 2021-12-21 “十四五”智能制造发展规划 工信部、发改委、教育部、科技部、财政部、人力资源和社会保障部、国家市场监督管理总局、国务院国有资产监督管理委员会 满足提高产品可靠性和高端化发展等需要,开发面向特定场景的智能成套生产线以及新技术与工艺结合的模块化生产单元;建设基于精益生产、柔性生产的智能车间和工厂;大力发展数字化设计、远程运维服务、个性化定制等模式。

  7 2022-03-21 德阳市“十四五”制造业高质量发展规划 德阳市人民政府 打造产业特色鲜明、核心优势突出、衍生效应显著的世界级装备制造业集群,将德阳市建设成为世界级清洁能源装备制造基地、国家重大高端装备生产性研发和科技成果转化高地、西部领先的高端装备制造服务中心和“两业”融合发展示范区。

  8 2022-03-24 氢能产业发展中长期规划(2021-2035年) 发改委、国家能源局 到2025年,基本掌握核心技术和制造工艺,可再生能源制氢量达到10-20万吨/年,实现二氧化碳减排100-200万吨/年。到2030年,形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系,有力支撑碳达峰目标实现。到2035年,形成氢能多元应用生态,可再生能源制氢在终端能源消费中的比例明显提升。

  9 2022-03-25 关于加快建设全国统一大市场的意见 中国中央委员会、国务院 持续推动国内市场高效畅通和规模拓展。努力形成供需互促、产销并进、畅通高效的国内大循环,扩大市场规模容量,不断培育发展强大国内市场,保持和增强对全球企业、资源的强大吸引力。加快营造稳定公平透明可预期的营商环境。进一步降低市场交易成本。促进科技创新和产业升级。培育参与国际竞争合作新优势。

  10 2022-03-28 关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见 工信部、发改委、科技部、生态环境部、应急部、国家能源局 形成70个左右具有竞争优势的化工园区。到2025年,化工园区产值占行业总产值70%以上。石化、煤化工等重点领域企业主要生产装置自控率达到95%以上,建成30个左右智能制造示范工厂、50家左右智慧化工示范园区。大宗产品单位产品能耗和碳排放明显下降,挥发性有机物排放总量比“十三五”降低10%以上,本质安全水平显著提高,有效遏制重特大生产安全事故。

  11 2022-05-30 关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案 发改委、国家能源局 创新新能源开发利用模式,加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统,深化新能源领域放管服改革,支持引导新能源产业健康有序发展,保障新能源发展合理空间需求,充分发挥新能源的生态环境保护效益,完善支持新能源发展的财政金融政策。

  12 2022-06-02 制造业技能根基工程实施方案 人力资源和社会保障部、工信部、国务院国有资产监督管理委员会 2022年至2025年,聚焦制造业重点领域建立一批国家技能根基工程培训基地,加大制造业高新技术、数字技能和急需紧缺职业工种政府补贴培训支持力度,全面推进制造业企业技能人才培养评价工作,促进制造业技能人才“人人持证”,优化使用发展环境和激励机制配套支撑,打造数量充足、结构合理、素质优良、充满活力的制造业技能人才队伍。

  13 2022-06-10 减污降碳协同增效实施方案 生态环境部、发改委、工信部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局 到2025年,重点区域、重点领域结构优化调整和绿色低碳发展取得明显成效;形成一批可复制、可推广的典型经验;减污降碳协同度有效提升。到2030年,减污降碳协同能力显著提升,助力实现碳达峰目标;大气污染防治重点区域碳达峰与空气质量改善协同推进取得显著成效。

  14 2022-06-23 工业能效提升行动计划 工信部、发改委、财政部、生态环境部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局 加强重点行业能量系统优化、余热余压利用、可再生能源利用、公辅设施改造;加强用能供需双向互动,统筹用好化石能源、可再生能源等不同能源品种,积极构建电、热、冷、气等多能高效互补的工业用能结构;围绕电机、变压器、锅炉等通用用能设备,持续开展能效提升专项行动,加大高效用能设备应用力度,加强重点用能设备系统匹配性节能改造和运行控制优化。

  装备制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。压力容器作为现代制造业工艺流程中的关键过程装备,已得到广泛运用,包括但不限于天然气化工、核电军工、光伏、油气工程、石油炼化、煤化工等领域。

  过去,中高端压力容器的生产技术主要为美国、日本和欧洲所掌握,中国虽是世界上最大的压力容器生产国,但由于起步较晚,技术水平及工艺水平较国外公司仍有一定差距。

  近年来,国家对高端装备制造行业愈发重视,出台了一系列相关扶持政策,要求加快高端装备制造产业结构调整和优化升级,增强自主创新能力,实现装备制造业的振兴,为公司所处的压力容器行业快速发展奠定良好的基础。

  在国家“碳达峰、碳中和”目标背景下,《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出我国要大力提倡发展核电、天然气、太阳能、氢能等清洁能源和可再生资源等战略新兴行业相关项目。《“十四五”智能制造发展规划》中亦提出,要立足制造本质,紧扣智能特征,以工艺、装备为核心,以数据为基础,依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体,构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统。

  随着我国工业4.0时代的到来,我国装备制造行业正迎来新的发展机遇,现阶段,压力容器行业正积极响应国家政策,向智能化、高端化、高能效方向发展,实现能耗“双控”和“双碳”目标。

  当前我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系,成为国民经济的支柱产业。压力容器作为装备制造业的一个分支,随着我国工业化不断发展,目前压力容器已经处于相对成熟的发展阶段,高端、重型压力容器设备正逐步实现国产替代,少数产品已进入国际市场并获得国际市场认可。

  作为过程装备制造业的细分领域之一,压力容器下游应用领域广泛,市场参与者较多。中、低端压力容器行业市场集中度较低,竞争相对激烈,同质化产品较多。而拥有自身核心技术、能够自主生产高端压力容器的企业的竞争格局较为稳定,各厂家主要依托品牌、质量及技术水平等展开竞争。

  近年来,随着我国工业体系的不断完善,天然气化工、核电军工、光伏、油气工程、石油炼化、煤化工领域等行业的市场规模持续扩大,促进了压力容器等过程装备制造业在市场规模的稳步提升。

  Wind数据显示,截至2020年底,我国压力容器保有量已达439.63万台,较2010年的233.59万台相比,年平均增长率为6.53%。

  根据弗若斯特沙利文的数据,近年来,我国压力容器行业规模呈现稳步增长趋势。2014-2019年,我国压力容器行业销售规模从1,242亿元增长至1,852亿元,年复合增长率为8.3%;2019-2024年,国内压力容器行业销售规模预计从1,852亿元增至3,100亿元,年复合增长率为10.9%,市场发展潜力较大。

  公司主要从事天然气化工、核电军工、光伏、油气工程、石油炼化、煤化工等领域生产环节中以重型压力容器为主的高端过程装备及系统集成的设计、研发及制造,下业分布广泛。

  压力容器在天然气化工领域已经得到了广泛的运用。近年来,在全球供需错配、货币超发等因素影响下,全球能源和大宗商品价格显著上涨,石油和化学工业景气度高企。报告期内,液氨、尿素、BDO等化工行业市场需求保持稳步增长,市场需求旺盛。以BDO为例,其下游产品PTMEG、PBAT/PBS、GBL分别对应着近年市场需求持续高涨的氨纶、可降解材料、锂电池材料。

  2020年,发改委、生态环境部印发了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,国内塑料污染治理从“限塑”迈入“禁塑”阶段。作为目前技术最成熟的完全可降解材料,PBAT/PBS的需求自2020年起快速提升,产能也迎来爆发式增长,成为BDO下游需求增长最快的领域。在锂电池领域,GBL的下游产品NMP是锂电正极材料粘结剂PVDF的溶剂。因近年来锂电池行业景气度持续高涨,出货量大增,新增的NMP需求通过BDO最终传导至上游压力容器行业。

  报告期内,公司BDO相关业务发展迅速,已经成为该领域的优质供应商。此外,公司亦承制了部分PTMEG、PBAT新材料产业链一体化项目,随着设备陆续交付,公司在新材料国产装备领域的影响力正逐步加强。

  核电属于非化石能源,具备碳排放量少、清洁性高等特点,是不可多得的优质清洁能源。根据国际原子能机构(IAEA)的2020年度报告,当年全球核能发电量达到2,553.2TWh,占全球总发电量的10%,可见核能是全球能源供应不可或缺的力量。据中国核能协会数据统计,2021年度我国在运行核电机组总发电量达4,071亿kWh,占全国累计发电量约5%,与发达国家及全球平均水平相比仍然有较大差距。

  2021年以来,全球货币超发及疫情导致煤炭等大宗商品价格高企,并进一步向下游发电企业进行传导。2021年下半年,包括浙江、云南、广东等多个省区出现了电力紧缺的现象,严重影响我国正常的经济生产秩序。

  2021年3月出台的《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》明确指出要安全稳妥推动沿海核电建设,建成华龙一号、国和一号、高温气冷堆示范工程,积极有序推进沿海三代核电建设。《“十四五”现代能源体系规划》指出要积极安全有序发展核电,到2025年,核电运行装机容量达到7,000万kW左右。

  公司于2018年获得了国家核安全局颁发的《民用核安全设备制造许可证》,成为为数不多的拥有核电资质的民营压力容器制造企业。近年来,公司的核电业务发展迅速,公司参与的具有四代安全特征的华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程也在报告期内成功并网发电,并取得了核电产品ANT-12A型新燃料运输容器项目批量化生产订单。

  高纯度多晶硅是光伏发电、半导体集成电路的重要上游材料。目前全球高纯硅料主要采用西门子法生产,该工艺涉及提纯、蒸馏、加氢还原等工艺,换热器等技术装备。

  根据国际可再生能源机构(IRENA)数据,2011-2021年全球光伏累计装机容量维持稳定上升趋势,2021年全球光伏累计装机容量已达848,405MW,较2020年增长19.38%,预计未来将持续增长。截至2021年末,中国累计光伏装机容量为306,403MW,在全球主要国家中位列首位,占比36.12%。

  此外,随着后疫情时代美元超发叠加俄乌冲突长期化等因素影响,煤炭、石油在内的大宗商品进入了新一轮价格波峰。以光伏为代表的新能源市场需求持续高涨,将进一步加剧硅片紧缺、产能为王的局面,为上游压力容器持续景气开辟新的增长点。鉴于我国光伏行业持续高景气,需求增量将通过硅片市场紧缺传导至上游压力容器设备制造商。

  报告期内,在多晶硅领域,公司制造的高镍合金一级换热器已成功运用于协鑫科技的太阳能光伏多晶硅反应器,得到客户的高度认可;公司自主设计并制造的流化床反应器亦得到客户的高度赞誉,并与合盛硅业达成了良好的合作关系。此外,公司与内蒙古新特硅材料有限公司在内蒙古、新疆等地区亦开展了紧密合作。

  经过多年的研制、开发及引进吸收国外先进技术,我国石油炼化及油气工程生产专用设备制造行业已建立起一个比较完整的制造体系。

  根据石油输出国组织欧佩克发布的《世界石油展望报告2045》,由于人口的增加及全球经济规模的扩大,预计2020年至2045年间,全球一次能源需求将增长28%。其中,可再生能源需求增速最快,其次是天然气,但石油仍将保持其在能源结构中的第一地位。

  现阶段,我国石油、化工等传统能源行业进入深度结构调整阶段,淘汰落后技术设备、严控设备质量、配置节能环保设备已经成为传统能源行业的发展共识,石油炼化行业正向装置大型化、炼化一体化、产业集群化方向发展,业内企业加速炼化一体化产业链布局。产业发展方向及生产技术迭代促使石油炼化及油气工程行业进行产线技改,这也为包括压力容器在内的上游设备厂商带来新的需求增量。

  公司与山东裕龙石化有限公司合作的高密度聚乙烯项目实现了国内首套运用国产工艺包技术的搅拌与反应器成套设计及制造的业绩。此外,公司已经与中石油、中石化、延长石油、恒力石化、盛虹炼化、海南华盛等行业龙头企业建立起合作关系。

  煤炭作为我国主体能源,煤炭能源化工产业在我国能源的可持续利用中扮演重要的角色。

  根据中国煤炭工业协会发布的《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》,在“十四五”期间,我国将充分发挥煤炭的工业原料功能,有效替代油气资源,保障国家能源安全,着力打通煤油气、化工和新材料产业链,拓展煤炭全产业链发展空间。到“十四五”末,煤炭行业的建设目标为建成煤制气产能150亿立方米、煤制油产能1200万吨、煤制烯烃产能1500万吨、煤制乙二醇产能800万吨,完成百万吨级煤制芳烃、煤制乙醇、百万吨级煤焦油深加工、千万吨级低阶煤分质分级利用示范,建成3000万吨长焰煤热解分质分级清洁利用产能规模,转化煤量达到2亿吨标煤左右。

  在“双碳”战略背景下,煤化工行业将向高端化、清洁化路线迈进,煤炭的清洁、高效利用将带来新工艺、新技术、新装备的进一步发展和应用,亦将为煤化工领域的高端装备产品带来发展良机。

  报告期内,在煤化工领域,公司已成功中标宁夏神耀科技有限责任公司的气化炉项目,实现公司在煤化工领域核心设备供应方面的突破。此外,公司承制的国家重点研发计划中催化剂流化床活化示范装置的核心设备——活化反应器应用于宁夏煤业煤制油气固流化床活化示范工程,将进一步推进我国煤制油技术装备的国产化进程。

  《中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》指出,中国需要把“碳达峰、碳中和”纳入经济社会发展全局,以经济社会发展全面绿色转型为引领,以能源绿色低碳发展为关键,加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局,坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路,确保如期实现碳达峰、碳中和。

  《中国制造2025》亦指出,中国要加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度,加快制造业绿色改造升级,加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺,实现绿色生产。

  相关政策带来的影响持续推动下业节能减排、绿色改造的进度逐步加快,上游生产环节的过程装备供应商亟需向高效化、节能化转变,以适应行业发展趋势。

  根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,我国将大力提倡发展核电、天然气、太阳能、氢能等清洁能源和可再生资源等战略新兴行业相关项目。

  压力容器在下游运用广泛,涉及反应、换热、储运、分离等环节,是核电、天然气、太阳能、氢能等清洁能源产业链工业生产环节中的核心组成部分。近年来,绿色能源行业景气度高涨,发展迅速,受益于下游市场空间持续扩大,应用于绿色能源领域的压力容器市场潜力巨大。

  随着现代工业的不断进步,压力容器的应用场景亦变得愈发复杂,随着下业对化学反应发生条件、介质存储要求的需求不断提高,对加热、冷却、反应、分离过程中多种工艺流程的精细化管理及成本把控等方面的需求不断增加,高端压力容器产品将成为未来的发展趋势,而模块化及集成化将会成为评判产品性能优越与否的重要考量因素。

  压力容器行业隶属于专用设备制造业,自身产品的生产系依据下游客户的需求而决定,因各供应商技术储备、发展路线等不尽相同,下游客户通常需要寻找多个擅长不同技术领域的压力容器供应商以满足自身的生产经营需要。

  现阶段,压力容器行业正呈现业务一体化趋势,行业内受认可度较高的企业能够整合上下业资源,打通不同供应商之间的业务链条,从单项产品的生产商转变为解决方案提供商,一站式解决客户在压力容器方面的不同需求,为客户提供整体解决方案。

  压力容器属于特种设备,进入该行业必须申领《中华人民共和国特种设备生产许可证》方可进行设计和生产。企业必须拥有相应的生产、检测、安全条件以及健全的质量保证体系,才能通过相关部门的验收和认证。同时,企业需要按照《中华人民共和国特种设备安全法》等规定进行生产制造并接受监督检验。

  压力容器行业已建立了质量认证体系,拥有权威机构颁布的质量认证是压力容器生产企业在市场进行销售的重要条件。

  质量认证机构会从质量管理体系、产品设计标准、生产和检验设备配套以及专业人员配备等方面对压力容器生产企业进行全面考察和评估,对压力容器生产企业设置了较高的认证标准,存在较高的进入门槛。

  压力容器制造业相关技术涉及面较广,不仅对冶金、焊接、锻压、热处理等技术要求较高,还需要企业拥有相当的设计能力以应对客户定制化的需求。

  同时,压力容器产品的工作环境较为复杂,为满足抗高温、抗高压、抗腐蚀等特性,其对材料、工艺设计、制造、检验等环节的工艺均有着较高要求,需要制造企业在制造工艺上具备丰富的制造经验。

  压力容器由于定制化的特点,客户通常会设置较高的合格供应商准入门槛,并从企业规模、产品质量、技术水平、生产效率、售后服务等多个维度进行严格的筛选,以保证产品的质量。在进行采购时,客户一般会选择已合作过的合格供应商,或已在行业内具有一定品牌知名度和良好口碑的厂商。

  压力容器制造行业是典型的资金密集型行业,企业前期需投入较大的资金用于购置相关设备,而且产品生产周期较长,存货占用公司营运资金量较大,公司需要大量的营运资金以满足自身业务开展的需要。

  此外,为了保持较高的技术创新及市场适应能力,企业必须配备较为先进的研发和检测设备,聘任或培养经验丰富的技术研发人员及设计人员,这些方面的投入进一步提高了制造企业的资金需求。

  压力容器行业进行生产所需要的主要原材料为不锈钢、碳钢的板材、管材、锻件及外购的其他零部件。原材料采购价格波动与钢材等大宗商品市场价格的波动具有较强关联性。

  压力容器作为工业生产环节中的重要过程装备,在下业内运用广泛,包括但不限于石油炼化、煤化工、化肥化工、核电、太阳能等行业。随着近年来我国工业的快速发展,产业上下游的关联性正逐步提升,压力容器行业受到下业景气度的影响较大。

  制造业作为我国的核心经济支柱,制造业发展的水平能够直接反映国家技术进步、产业升级的水平。近年来,我国对装备制造业的发展重视程度不断加深,先后出台了一系列指导、规范及扶持相关行业的政策。

  2015年,国务院发布《中国制造2025》,提到国家需要推进信息化与工业化深度融合,强化工业基础能力,全面推行绿色制造。2021年,工信部、发改委、教育部等部门发布《“十四五”智能制造发展规划》,提及国家需开发面向特定场景的智能成套生产线以及新技术与工艺结合的模块化生产单元;建设基于精益生产、柔性生产的智能车间和工厂。2022年,工信部、发改委等部门发布《工业能效提升行动计划》,指导企业加大高效用能设备应用力度,加强重点用能设备系统匹配性节能改造和运行控制优化。

  下游应用领域加速节能改造、智能升级的步伐将带动上游压力容器行业快速发展。

  自我国供给侧结构性改革以来,传统企业转型升级步伐加快,核心企业向高端化、绿色低碳的方向发展。同时,近年来,我国大力扶持战略新兴产业发展,整体市场环境得到了有效改善,不仅扩大了有效供给,还提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性,提高全要素生产率,有效释放了实体经济活力。

  现阶段,拥有自主技术、具备工艺优势的企业能够快速在市场化竞争的行业中脱颖而出,而落后产能则会迅速被市场淘汰,整体行业集中度的提升使得竞争环境得到有效优化。同时,国家大力支持实体经济发展,“脱虚向实”有效实施,营商环境得到较大改善。压力容器行业作为产业链中承上启下的中间过程环节,受益于整体行业环境的变化,迎来了更大的市场空间。

  压力容器行业的技术水平提升需要长时间的积累与沉淀,因我国压力容器行业起步时间较晚,主要是在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上发展起来的,故在技术水平及实力储备上,国内企业与跨国制造业龙头企业仍存在一定差距。

  随着世界全球化进程的不断加深,跨国制造业龙头企业对各个国家的工业的渗透程度及影响力亦在不断加大,在高端产业领域,跨国制造业龙头企业在一定程度上对我国压力容器制造业企业产生了一定冲击。

  伴随着下业的持续发展,压力容器行业对高端人才的需求亦在逐步提升,压力容器行业的高端人才需同时具备相当的行业经验及匹配下游客户需求的专业技术。

  因我国压力容器行业起步较晚,行业内沉淀的人才与国外相比仍存在一定差距,复合型高端人才的缺乏限制了我国压力容器行业的发展速度。

  公司主要竞争对手包括苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“天沃科技”)、南京宝色股份公司(以下简称“宝色股份”)、苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“海陆重工”)、无锡化工装备股份有限公司(以下简称“锡装股份”),具体情况如下:

  天沃科技(股票代码:002564.SZ)成立于2001年。该公司进行石油化工、煤化工、有色金属等领域压力容器、非标压力设备的设计、制造;主要产品包括煤化工设备、石油化工设备、蒸发器设备。

  宝色股份(股票代码:300402.SZ)是非标特材装备专业供应商,主要从事钛、镍、锆、钽、铜等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标设备的研发、设计、制造。

  海陆重工(股票代码:002255.SZ)创建于1956年,主要从事工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核安全设备的制造销售业务。公司主要产品和服务为锅炉、压力容器产品、新能源EPC工程、新能源电力、核电产品、环保工程服务、污水处理工程、固废处置、污水处置、蒸汽销售、新能源电力销售、新能源集成销售等。

  锡装股份主要从事压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务,目前已形成以换热压力容器、反应压力容器、储存压力容器、分离压力容器和海洋油气装置模块为主的非标压力容器产品系列。锡装股份为IPO公司,已于2022年6月通过证监会上市审核。

  经过20余年的发展,公司在生产制造、研发设计、国内重大项目上积累了丰富的经验,已具备为大型炼油、化工、核电、光伏等下游客户提供关键高端过程装备与专业服务的能力,并先后成功承制了多种重型及特殊材料的关键核心设备,满足下业转型升级对压力容器性能与品质的需求。

  公司长期以来专注于以重型压力容器为主的高端过程装备和系统集成的设计、制造及安装,以优质的品质和服务赢得了客户一致信赖,在国内压力容器领域已经具备较强的市场竞争优势和品牌优势。

  公司一直秉承“安全、质量、创新、服务”的经营理念,坚持科技创新、持续不断积累先进研发及制造技术,强化内部管理。

  近年来,公司在精细化管理、清洁化生产等方面逐步加码,在产品质量及工艺水平方面持续增强,在行业中的市场地位和影响力稳步提升,知名度和美誉度不断提高。

  公司是国家高新技术企业,同时被评定为四川省省级企业技术中心,高度重视产品研发和技术创新,不断加大对研发的投入力度,现已经积累了46项专利。

  在化工过程装备领域,公司通过自身的技术积累,突破了外国对PTMEG工艺装置核心及核反应设备技术的限制;公司与中国寰球工程公司联合研发的新型结构裂解气二级冷却器解决了传统结构设备在恶劣工况下运行后较短时间失效的行业难题,优化了行业产品解决方案。

  在核电军工领域,长期以来,承担特定条件的核燃料运输容器一直依赖进口,中美贸易战后,该类产品被列入禁运行列,加之核燃料运输容器国产化起步时间较晚,现有产品构造相对简单,难以满足严苛环境下的运输要求。公司与中广核联合研制的用于核燃料组件国际运输的新燃料运输容器突破了该领域的种种限制,实现在该领域的高端设备国产化。

  此外,公司近年承制的“200MW高温气冷堆热气导管”项目被认定为四川省重大技术装备国内首台(套)产品,整体研发实力深厚。

  通过多年的生产制造经验与技术创新的积累,公司在生产工艺方面已经积累并沉淀了自身特殊的工艺技术。

  公司具备Inconel625镍基合金的焊接技术,能够解决镍基合金堆焊及管子-管板焊接容易出现的一系列问题,现已成功应用于乙二醇项目核心设备“羰基反应器”建造。公司还拥有N04400蒙乃尔镍基合金热丝TIG焊,“管子-管板内孔焊”等行业高端材料及高难度特殊结构焊接技术。

  此外,公司还掌握了碳钢、低合金钢、耐热钢、马氏体不锈钢、奥氏体不锈钢、双相钢、尿素级不锈钢及其他高合金钢的焊接方法;以及铝、镁、钛、锆、铪及其合金、镍基耐蚀合金等等材料的先进焊接技术。

  经过多年发展,公司逐步建立起遍布全国的营销市场网络,并与国内多个大型优质客户建立了长期稳定的战略合作关系,积累了大量优质的客户资源。公司已经与中石油、中石化、延长石油、中国寰球、中国五环、中国成达、中国天辰、中广核、中国核动力院、万华化学、东华科技、华陆工程、赛鼎工程、北京石油、湖北三宁等国内大型知名企业及工程设计院均建立了稳定良好的合作关系,多次被评为优秀供应商,树立了公司良好的企业品牌形象,为公司未来产品的销售推广奠定了良好的市场基础。

  公司拥有固定式压力容器规则设计许可及A1、A2级压力容器制造许可(含多层压力容器;含超大型中低压非球形压力容器现场制造);中华人民共和国民用核安全设备制造许可证;一类放射性物品运输容器制造许可证;YJ-2型运输容器制造许可证;工业管道(GC1级)安装许可;美国ASME U、U2授权证书及钢印,覆盖重型压力容器、核电和核化工设备及有关军工、常规电站辅机设备和管系设备等,具备承制重型及特殊材料核心设备的能力。

  齐备的资质使得公司能够生产多种类、多规格的产品,满足客户定制化的生产需求。

  公司专注于压力容器过程装备的研发设计和生产制造,在与众多大型优质客户合作的过程中积累了丰富的项目经验。针对项目产品承制,公司内部已经形成了一套完善的项目执行及管控工作流程与制度,项目团队经验丰富,面对各种不同特点的项目,均能灵活运用、调配各种资源或借鉴以往的项目经验,做到快速响应、及时应对,迅速提出解决项目问题的方案及措施。

  公司所处的压力容器过程装备制造业属于实体经济领域,具备资金密集、人员密集、技术密集、行业集中度低、生产成本高、市场竞争充分等特点,规模效应是降低公司所处行业生产成本的有力手段。

  报告期内,公司的产能利用率逐年提升,对公司的生产经营及管理能力都带来了一定挑战,公司亟需扩大自身生产规模及相关产品产能以应对下业持续增加的需求。

  公司地处我国西部地区,相对东部沿海压力容器设备制造企业来讲,虽具有供货西部地区煤化工等压力容器的一定运输优势,但在原材料配套采购的运输方面存在一定差距;在面对东部沿海客户时,承制大型产品的运输成本相对偏高,为此,公司已根据移动工厂管理经验,采用邻近交付、现场制作等方式,使自身成本得到一定控制。

  公司主要从事天然气化工、核电军工、光伏、油气工程、石油炼化、煤化工等领域生产环节中以重型压力容器为主的高端过程装备及系统集成的设计、研发及制造,囊括反应、传质、传热、分离和储存等核心生产工艺过程。

  公司长期以来深耕过程装备行业内的重型压力容器领域,已经成为该细分领域的优秀供应商。在25年的经营历程中,公司秉承“安全、质量、创新、服务”的经营理念,坚持科技创新,持续不断积累先进研发及制造技术,强化内部管理。

  凭借在行业内长期的“深耕细作”,公司沉淀了深厚的技术储备,多次为国内重点项目配套核心装置和关键设备,获得业内高度认可和赞誉。

  反应器 是一种实现液液、气液、液固、气液固等多种不同物质反应过程的装备。 BDO装置-一级反应器

  换热器 是一种将不同温度的流体进行热量交换的装备。 乙烯装置-裂解气二级急冷换热器

  塔器 是一种主要用于执行物理过程及改变气体或液体混合物组成的压力容器,具备分离、提纯、吸收 环己醇装置-环己酮分离塔

  容器 是一种用于储存气体或液体的装备,用于保持介质压力的稳定。 ANT-12A型核燃料运输容器

  公司采购的主要原材料为板材、管材、锻件及外购的其他零部件。采购工作主要由物资供应部门统一负责,根据生产计划、技术工艺设计提料、库存情况确定采购需求,制定相应的采购计划。通过询价、招标、洽谈等方式向国内外厂商及经销商采购。

  公司对供应商的遴选采取合格供应商评价制度,通常向通过公司年度评价并列入合格供应商名单的供应商采购。除招标采购外,对于不能采用招标方式采购的,通过广泛的询价、比价、洽谈,从而确定最终的采购价格和采购对象。公司从事压力容器设备等特种设备制造25年,与各主要供应商保持着长期稳定的合作伙伴关系,原材料供应充足、渠道畅通。

  公司采用典型的订单式生产模式,生产产品均为非标定制化设备,营销部门负责营销订货,通过项目信息搜集、跟踪,参与下游客户的招标或议标,中标后双方签订营销订单;技术部门负责转化图纸和编制工艺;生产安全部、项目管理部负责根据合同约定的产品交期和产品质量技术要求统一策划、组织,并安排生产,产品成台须经总检合格后入库。公司也会根据客户要求或自身实际情况,对部分超大型重型设备等采取现场制造的生产模式。

  公司目前主要采用直接销售的模式销售产品,产品制造完工后由营销管理部牵头负责组织将产品发往客户指定现场,并负责对后期的售后服务进行全程跟踪处理。公司的销售收款结算方式一般采取“预收款—进度款—交货款—质保金”形式进行,具体的收款进度通过与客户协商或双方合同约定来确定。公司的销售区域覆盖全国,同时有部分产品已经销往国际市场。

  为了加强科学技术研究开发费用的管理,正确归集、核算研发费用,加速公司的科学研究和新技术的研发和推广应用,提高公司产品设计能力和产品制造水平,有效地增强公司综合实力,公司制定了相关制度以规定研发项目的流程管理,对相关流程及部门职责作出了明确规定和划分,为实现对研发组织实施的有效管理提供了制度性保障。

  技术中心根据客户产品个性化需求和市场需求、结合公司发展战略和所处行业特点,在充分调研的基础上确定下年度的研发内容和研发方向,完成项目预研工作后,对有进一步研究开发必要的预立项项目编制立项报告。

  项目组长在编制项目立项报告时,应根据项目需要编制资金预算和费用预算,财务部对其进行合理性审查。研发资金的使用需严格按照预算标准执行,财务部随时关注项目资金投入使用情况。研发项目支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。自行研究开发的无形资产,其研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;其开发阶段的支出满足一定条件的资本化。报告期内,公司研发费用均费用化处理,不存在研发费用资本化情形。

  研发项目结束后,技术中心及时编制研发项目完工总结报告,组织专家评审组对研究成果进行独立评审和验收。

  注1:公司的设计产能数值以2010年IPO建设规划产能为基础计算,产能设计系依照平均工艺难度、材质测算。近年来因工艺水平提升、机械自动化升级等原因,公司实际产能有所提高;

  注2:2021年6月底,子公司宁夏科新开始运营,使设计产能升高,设计产能为每年2,000.00吨,一方面,因产线月,按时间权重,则其计入2021年设计产能为1,000.00吨,故2021年设计产能为20,800.00吨;另一方面,2022年全年增加设计产能为2,000.00吨,按时间权重,则2022年1-6月增加设计产能为1,000.00吨,故2022年1-6月设计产能为10,900.00吨;

  近年来,随着我国工业体系的逐步完善,在“双碳”“高端制造”等国家政策大力支持下,下游的炼油、化工等行业结构调整和产业升级换代加快,同时光伏、可降解塑料、核电等战略新兴行业发展迅速,为公司快速发展奠定了良好市场基础。公司作为上游领域的重要过程装备制造商,报告期内业务量迎来快速增长期,业务量上升对公司的产能带来了一定压力,促使公司产能利用率逐年提升。

  为应对上述产能压力,公司根据自身的生产工艺及技术水平,优化了产品结构,在有效控制产品体积的前提下使产品向高端化、重型化转变。

  此外,公司通过精细化、模块化的生产模式提升了产品生产效率,并依托多年的生产调控经验,主动与客户沟通,做到“即产即发”,有效提升了自身产品的周转速度。公司还通过主动优化订单产品结构、多班制等方式积极主动的应对下业快速增长的需求。

  截至2022年6月30日,公司固定资产的整体账面成新率43.00%,按类别汇总的固定资产账面原值、累计折旧及账面净值情况如下:

  序号 权利人 房产证号/不动产权证号 坐落 面积(平方米) 用途 是否抵押 成新率

  1 科新机电 川(2019)什邡市不动产权第0006428号 什邡市方亭城区沱江路西段21号科新机电重型压力容器制造基地2号厂房 12,349.63 工业用地/2号厂房 是 66.94%

  2 科新机电 川(2019)什邡市不动产权第0006457号 什邡市方亭城区沱江路西段21号科新机电重型压力容器制造基地3号厂房 23,070.58 工业用地/三号厂房 是 67.29%

  3 科新机电 川(2019)什邡市不动产权第0006440号 什邡市方亭城区沱江路西段21号综合楼 3,876.60 工业用地/综合楼 是 67.29%

  4 科新机电 川(2019)什邡市不动产权第0006446号 什邡市方亭城区沱江路西段21号科新机电重型压力容器制造基地车间办公楼 2,931.84 工业用地/车间办公楼 是 67.30%

  5 科新机电 川(2019)什邡市不动产权第0006449号 什邡市方亭城区沱江路西段21号科新机电重型压力容器制造基地7、8号探伤室 976.64 工业用地/7、8号探伤室 是 67.31%

  6 科新机电 川(2019)什邡市不动产权第0006430号 什邡市方亭城区沱江路西段21号科新机电重型压力容器制造基地9、10号探伤室 489.60 工业用地/9、10号探伤室 是 67.29%

  7 科新机电 川(2019)什邡市不动产权第0006429号 什邡市方亭城区沱江路西段21号科新机电重型压力容器制造基地热处理室 488.59 工业用地/热处理室 是 67.29%

  8 科新机电 川(2019)什邡市不动产权第0006431号 什邡市方亭城区沱江路西段21号科新机电重型压力容器制造基地浴室 369.30 工业用地/浴室 是 67.29%

  9 科新机电 川(2019)什邡市不动产权第0006443号 什邡市方亭城区沱江路西段21号科新机电重型压力容器制造基地喷砂室 233.92 工业用地/喷砂室 是 67.29%

  10 科新机电 川(2019)什邡市不动产权第0006454号 什邡市方亭城区沱江路西段21号配电室 109.00 工业用地/配电室 是 67.29%

  14 科新机电 川(2018)成都市不动产权第0153648号 成都高新区吉庆三路333号1栋-1层223号 45.87 城镇住宅用地(地下车库)/车位 否 87.10%

  15 科新机电 川(2018)成都市不动产权第0153679号 成都高新区吉庆三路333号1栋-1层224号 45.87 城镇住宅用地(地下车库)/车位 否 87.10%

  16 科新机电 川(2018)成都市不动产权第0153583号 成都高新区吉庆三路333号1栋-1层227号 37.21 城镇住宅用地(地下车库)/车位 否 87.10%

  17 科新机电 川(2018)成都市不动产权第0153472号 成都高新区吉庆三路333号1栋-1层228号 37.21 城镇住宅用地(地下车库)/车位 否 87.10%

  18 科新机电 川(2018)成都市不动产权第0153464号 成都高新区吉庆三路333号1栋-1层229号 37.21 城镇住宅用地(地下车库)/车位 否 87.10%

  29 科新机电 什房权证马祖镇字第24549号 什邡市马祖镇白沙村 312.22 办公用房 否 5.57%

  31 科新机电 什房权证马祖镇字第24548号 什邡市马祖镇白沙村六祖 1,570.93 生产用房 否 5.50%

  33 宁夏科新 宁(2022)灵武市不动产权第0001766号 宁东基地煤化工园科新重装(宁夏)化工设备有限公司门卫室等3户 5,188.83 工业用地/工业 否 98.45%

  序号 资产名称 单位 数量 原值(万元) 累计折旧(万元) 净值(万元) 成新率

  注:上述生产设备中,序号11喷漆系统及序号15通用门式起重机中各有1台归属于公司子公司宁夏科新。

  序号 权利人 土地证号 坐落 面积(平方米) 使用权类型 用途 使用期限

  截至2022年6月30日,公司共拥有商标2项,均为国内商标,具体情况如下:

  截至2022年6月30日,公司共拥有专利46项,其中发明专利6项、实用新型专利40项,具体情况如下:

  6 一种管子管板内孔焊的组对点焊工装以及组对点焊方法 科新机电 发明 ZL9.7 2019-07-08 原始取得 20年

  9 用于加压煤气化炉上炉渣破碎的破渣机 科新机电 实用新型 ZL5.0 2014-08-21 受让取得 10年

  14 用于加压煤气化炉用破渣机的轴封装置 科新机电 实用新型 ZL4.9 2015-03-31 受让取得 10年

  15 伸缩式管件结构及其散状物料干燥炉 科新机电 实用新型 ZL1.6 2015-05-19 原始取得 10年

  16 用于大型回转设备安装的柔性行走机构 科新机电 实用新型 ZL2.5 2015-05-19 原始取得 10年

  18 主轴长度可调、桨叶可拆的搅拌机构 科新机电 实用新型 ZL2.X 2016-04-08 原始取得 10年

  26 一种管子与管板相焊的背面气体保护工装 科新机电 实用新型 ZL0.9 2017-12-01 原始取得 10年

  27 一种多管程换热器的进出口侧管箱及其多管程换热器 科新机电 实用新型 ZL6.9 2017-12-13 原始取得 10年

  28 一种用于绕制绕管式换热器的换热管的绕管设备 科新机电 实用新型 ZL2.3 2017-12-13 原始取得 10年

  30 一种换热器中换热管与管板的装配结构及其管箱结构 中国寰球工程有限公司、科新机电 实用新型 ZL3.2 2018-02-24 原始取得 10年

  31 一种能够实现水平上下传送的转运装置 科新机电 实用新型 ZL9.9 2018-04-24 原始取得 10年

  32 一种用于防护工作箱进料口的密封门结构 科新机电 实用新型 ZL0.2 2018-04-26 原始取得 10年

  33 一种具有流化气分布器的废热锅炉 科新机电 实用新型 ZL7.6 2018-08-01 原始取得 10年

  34 一种用于热交换设备的管束组件 科新机电 实用新型 ZL8.0 2018-08-01 原始取得 10年

  36 一种用于冷却固体颗粒的冷却器 科新机电 实用新型 ZL6.9 2018-08-01 原始取得 10年

  37 铀矿绿色勘查钻井液随钻处理装备 核工业二0三研究所、科新机电 实用新型 ZL3.4 2019-03-19 原始取得 10年

  38 一种管子管板焊接防护及保温工装 科新机电 实用新型 ZL8.8 2019-10-08 原始取得 10年

  39 一种用于将管束装配入壳体内的管束装配装置 科新机电 实用新型 ZL1.3 2020-10-28 原始取得 10年

  40 一种用于加工管子止口的止口加工装置 科新机电 实用新型 ZL3.2 2020-10-28 原始取得 10年

  41 一种用于焊接管节对接焊缝的埋弧焊装置 科新机电 实用新型 ZL0.4 2020-10-28 原始取得 10年

  42 一种用于堆焊筒节内壁的堆焊装置 科新机电 实用新型 ZL8.7 2020-11-03 原始取得 10年

  44 一种用于在板体上压制形成90°折边的成型装置 科新机电 实用新型 ZL4.0 2020-11-26 原始取得 10年

  46 一种用于换热管与管板TIG自动焊的尾部气体保护工装 科新机电 实用新型 ZL3.4 2021-08-09 原始取得 10年

  截至2022年6月30日,公司所拥有的生产经营相关的资质、许可和资格证书共15项,具体情况如下:

  序号 公司名称 资质证书名称 编号/编码 许可项目 发证机构 颁证日期 有效期至

  1 科新机电 中华人民共和国特种设备生产许可证 TS1210253-2025 压力容器设计:固定式压力容器规则设计 国家市场监督管理总局 2021-11-18 2025-12-27

  2 科新机电 中华人民

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